Задвоился договор с покупателем в 1С 3.0: как исправить?

Comments

• Можно просто правильно указать договор в документах.
  Можно выполнить обработку Поиск и удаление дублей.
  Найти обработку можно в разделе Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных.
  Копию базы надо предварительно сделать, это обязательно.
• Цитата: удаление дублей

  Разве так можно? ведь период уже закрыт. И в нем в большую сторону неверно рассчитан НДС.
  Т.к. НДС отразился в книге продаж два раза . В первый раз - после аванса от покупателя, второй раз- после реализации. А вот в книге покупок он не отразился вообще, т.к аванс и реализация прошли по разным договорам. Т.е. НДС с аванса не был принят к вычету в момент реализации.
  
  Я сделала так: документом "корректировка долга" (вид операции: перенос задолженности) перенесла авансы покупателя с одного договора на другой (по которому были реализации), затем еще раз документом "корректировка долга" (вид операции: зачет авансов) зачла авансы)))
  
  В итоге эти авансы отразились у меня в книге покупок за 2кв 2019.
  Так правильно?
• oksana489,  если речь идет об НДС, а не об исправлении договора в документах, то исправлении ситуации делается по другому...
  

  Цитата: Я сделала так: документом "корректировка долга" (вид операции: перенос задолженности) перенесла авансы покупателя с одного договора на другой (по которому были реализации), затем еще раз документом "корректировка долга" (вид операции: зачет авансов) зачла авансы)))В итоге эти авансы отразились у меня в книге покупок за 2кв 2019.Так правильно?

  Именно так.
• Цитата: Я сделала так: документом "корректировка долга" (вид операции: перенос задолженности) перенесла авансы покупателя с одного договора на другой (по которому были реализации), затем еще раз документом "корректировка долга" (вид операции: зачет авансов) зачла авансы)))

  А зачем было переносить задолженность?
  Зачет авансов сразу не работал?
• hlineblik, в том то и дело, что сразу не зачлись, т.к. авансы и реализации были по разным договорам
• Цитата: авансы и реализации были по разным договорам

  Это не препятствие, если договора одного вида. Типа только с покупателем.
  А вот договор с покупателем и договор прочий - скорее всего не зачтет.
  
  Выбрать Зачет задолженности - Покупателя - Нашей организации перед покупателем не пробовали?
• Цитата: Это не препятствие, если договора одного вида. Типа только с покупателем.

  Договора одно вида - "с покупателем".
  

  Цитата: Зачет задолженности - Покупателя - Нашей организации перед покупателем не пробовали?

  попробовала, не получается. Почему-то кредиторская задолженность не заполняется.
  
  Зато, я поняла что, не обязательно делать две корректировки, как я выше писала. Достаточно просто "корректировка долга-зачет авансов -покупателя".
  Этот документ и с одного договора на другой переносит, и аванс зачитывает. Надеюсь все правильно, авансы попадают в книгу покупок)